目    录

第一部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务支出情况表

第二部分 2021年度部门决算说明

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

第一部分 2021年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2021年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职责

首都医科大学附属天坛医院内设临床一级科室39个，职能科室26个。

单位职责如下:

1、贯彻执行新时期卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展。

2、为人民群众提供医疗、疾病预防、健康教育等医疗和公共卫生服务。

3、承担学校教育、住院医师规范化培训、继续医学教育等毕业后教育，促进医学人才能力和水平的提升。

4、开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。

5、开展对外交流和国际合作。

6、承担涉外医疗服务和重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。

7、根据规划和需求，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。

8、与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

9、开展援疆援藏、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫工作。

10、承担上级党委和政府交办的其他事项。

（二）人员构成情况

首都医科大学附属天坛医院事业编制2,803人，实有人数2,059人。

   二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计551,070.62万元，比上年增加112,850.71万元，增长25.75%。

（一）收入决算说明

2021年度本年收入合计509,286.96万元，比上年增加105,126.80万元，增长26.01%，其中：财政拨款收入60,924.10万元，占收入合计的11.96%；事业收入439,161.36万元，占收入合计的86.23%；其他收入9,201.50万元，占收入合计的1.81%。

（二）支出决算说明

2021年度本年支出合计487,439.68万元，比上年增加116,541.07万元，增长31.42%，其中：基本支出455,240.23万元，占支出合计的93.39%；项目支出32,199.45万元，占支出合计的6.61%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计68,216.94万元，比上年减少15,961.51万元，下降18.96%。主要原因：落实政府过紧日子要求，压缩相应经费。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出65,130.74万元，主要用于以下方面：教育支出588.78万元，占本年财政拨款支出0.90%；卫生健康支出64,541.96万元，占本年财政拨款支出99.10%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2021年度决算588.78万元，比2021年年初预算减少50.23万元，下降7.86%。其中：

“普通教育”（款）2021年度决算72.00万元，比2021年年初预算减少0.34万元，下降0.47%。主要原因：此款项为“新院迁建工程教学楼运维”项目经费，上缴项目净结余0.34万元。

“其他教育支出”（款）2021年度决算516.78万元，比2021年年初预算减少49.89万元，下降8.8%。主要原因：（1）本年减少因素：人才项目结余收回39.34万元；学科发展项目结余收回15.65万元；（2）本年增加因素：本年追加人才项目经费18万元，增加支出5.1万元。

2、“卫生健康支出”（类）2021年度决算64,541.96万元，比2021年年初预算增加8,736.88万元，增长15.66%。其中：

“公立医院”（款）2021年度决算63,996.04万元，比2021年年初预算增加15,537.38万元，增长32.06%。主要原因：追加相应经费及结转2020年度基建项目进度款项。

 “公共卫生”（款）2021年度决算542.92万元，比2021年年初预算增加492.34万元，增长973.39%。主要原因：结转2020年度财政项目经费。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出48,947.22万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；（2）商品和服务支出包括物业管理费、维修（护）费、专用材料费、委托业务费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金。

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

不属于“三公”经费统计范围。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额28,033.10万元，其中：政府采购货物支出18,013.08万元，政府采购工程支出923.60万元，政府采购服务支出9,096.42万元。授予中小企业合同金额14,478.66万元，占政府采购支出总额的51.65%，其中：授予小微企业合同金额3,776.99万元，占政府采购支出总额的13.47%。

四、国有资产占用情况

2021年车辆14台，390.18万元；单位价值50万元以上的通用设备108（套），单位价值100万元以上的专用设备319台（套）。

五、政府购买服务支出说明

本单位不属于政府购买服务主体。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.教育支出：反映政府教育事务支出。

5.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

第四部分  2021年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表

详见附件。

首都医科大学附属北京天坛医院2021年度决算报表.pdf

首都医科大学附属北京天坛医院2021年度项目支出绩效自评表.rar